4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2015 ATÉ 02/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 02/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.590,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
4.590,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
1485/008-2015       
4.590,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
514,07
71
2606/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
514,07
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
4.000,00
2.575,00
1217/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
0,00
103
2733/002-2015       
25,00
Item:
1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA PARA O 
EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.575,00
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
103,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
598.548,95
526
6488/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
598.548,95
Un.:
KM
Quantidade:
152.302,5300
3,93
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
6.323,99
524
6489/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.323,99
Un.:
KM
Quantidade:
1.609,1600
3,93
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
20.571,54
531
6490/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.571,54
Un.:
KM
Quantidade:
5.234,4900
3,93
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
5.127,06
524
6491/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.127,06
Un.:
KM
Quantidade:
1.304,6000
3,93
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.171,76
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
7579/004-2015       
7.171,76
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.171,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
1.195,30
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
7581/004-2015       
1.195,30
Item:
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E CEMITÉRIO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.195,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
21.249,69
71
7586/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.570,20
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
7595/004-2015       
7.570,20
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS E ORÇAMENTO - FINANÇAS
Vl.Total:
7.570,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
0,00
17.500,00
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
0,00
533
7698/003-2015       
3.045,01
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2015 - PELO PERÍODO DE 17 MESES E 12 DIAS, A 
CONTAR DE 20/07/2015 À 31/12/2016 - REF. SET/2015 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
548,01
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8754/000-2015       
250,01
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO PARA TANDEM - BALDE
Vl.Total:
500,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
24,00
2 - Aquisiçao de: GRAXA . PARA ROLAMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
48,00
POTE
2,0000
2.196,94
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8755/000-2015       
20,67
Item:
1 - SILICONE. PARA JUNTA
Vl.Total:
62,01
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
64,37
2 - EMENDA DA CORRENTE
64,37
UN
1,0000
7,02
3 - CALÇO DE AJUSTE. DO ROLAMENTO
42,12
UN
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2015 ATÉ 02/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.054,56
4 - EIXO ACIONAMENTO
1.054,56
UN
1,0000
341,64
5 - ROLAMENTO. DO ACIONAMENTO
683,28
UN
2,0000
145,30
6 - COLAR DO ROLAMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
290,60
UN
2,0000
210,60
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8782/000-2015       
210,60
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. BALDE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
210,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
87,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
8923/000-2015       
87,00
Item:
1 - MANGUEIRA. DA SAPATA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
87,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.239.505/0001-67
41,05
123
8998/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PARQUE ECO TURÍSTICO - CONTRAPARTIDA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
41,05
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
227,60
0,00
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.239.505/0001-67
970,48
126
9364/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - AG. 0903 - C/C 006.647.101-1 CEF - REF. 1ª MEDICAÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
970,48
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
5.380,82
7.000,00
7009/2015
Dispensa
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
0,00
4
9725/000-2015       
7.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ELABORAÇAO DE PROJETO.  projeto técnico de prevenção e combate a 
incêndio - DISP. DE LICITAÇÃO 033/2015 - CARTA-CONTRATO 087/2015 - REF. ACERTO CONTÁBIL DO 
EMPENHO 8722/0-2015 (14/08/2015) - GABINETE
Vl.Total:
7.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
8490/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
1.000,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
9893/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE 
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
8437/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
600,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
9900/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE  DA SECRETARIA 
- JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
8431/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
450,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
9938/001-2015       
450,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
8560/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
10297/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
2.620,80
505
10345/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF : 2594 - ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.620,80
Un.:
KG
Quantidade:
240,0000
10,92
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
3.535,80
505
10345/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF : 3243 - PARA SEGMENTOS: (DAAA FUND. - 45,88%) (DAAA MÉDIO - 35,95%) (DAAA 
ETEC - 16,94%) (DAAA EJA - 1,23%) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.535,80
Un.:
KG
Quantidade:
710,0000
4,98
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
209,16
505
10346/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF : 3243 - PARA SEGMENTOS: (FUND. EMEF - 31,06%), (FUND. EE - 32,19%), (FUND. 
APAE - 1,03%) (MÉDIO EE - 24,26%) (MÉDIO ETEC - 6,53%) (EJA EMEF - 0,47%) (EJA EE - 0,47%) (EJA MÉDIO 
EE - 0,37%) (PROG. MAIS EDUCAÇÃO - 1,03%) (AEE MUN. - 0,93%) (AEE ESTADUAL - 0,93%) (INDIGENAS 
0,37%) (QUILOMBOLA - 0,37%) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
209,16
Un.:
KG
Quantidade:
42,0000
4,98
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
8.909,28
505
10346/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF : 2594
Vl.Total:
3.909,36
Un.:
KG
Quantidade:
358,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF : 3243 - PARA SEGMENTOS: (FUND. EMEF - 31,06%), (FUND. EE - 32,19%), (FUND. 
4.999,92
KG
1.004,0000
4,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2015 ATÉ 02/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
APAE - 1,03%) (MÉDIO EE - 24,26%) (MÉDIO ETEC - 6,53%) (EJA EMEF - 0,47%) (EJA EE - 0,47%) (EJA MÉDIO 
EE - 0,37%) (PROG. MAIS EDUCAÇÃO - 1,03%) (AEE MUN. - 0,93%) (AEE ESTADUAL - 0,93%) (INDIGENAS 
0,37%) (QUILOMBOLA - 0,37%) - EDUCAÇÃO
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
677,28
505
10347/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF : 3243 - PARA OS SEGMENTOS: (EMEI - 95,62%) (EMEI NOSSO NINHO - 4,38%) - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
677,28
Un.:
KG
Quantidade:
136,0000
4,98
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
502,32
505
10347/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF : 2594 - ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
502,32
Un.:
KG
Quantidade:
46,0000
10,92
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
436,80
505
10348/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF : 2594 - ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
436,80
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
10,92
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
577,68
505
10348/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF : 3243 - PARA OS SEGMENTOS: (CRECHE - 91,63%) (CRECHE NOSSO NINHO - 
8,37%) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
577,68
Un.:
KG
Quantidade:
116,0000
4,98
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
1.944,32
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
184
10601/000-2015       
60,76
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.944,32
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
32,0000
0,00
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
607,50
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
0,00
678
10602/000-2015       
2,22
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
399,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
2,31
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA 
UNIFICADA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA O QUADRIÊNIO 2016/19 - FMDCA
207,90
UN
90,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
158,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
10603/000-2015       
2,99
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
Vl.Total:
59,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
1,50
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
45,00
PCT
30,0000
2,70
3 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
54,00
UN
20,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
156,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
10604/000-2015       
2,61
Item:
1 - REFRIGERANTE 2 LITROS - dolly - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
156,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.251,98
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
10605/000-2015       
0,19
Item:
1 - AGULHA DE MÃO N° 07 - 20 UNIDADES
Vl.Total:
3,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
0,19
2 - AGULHA DE MÃO N°09 - 20 UNIDADES
3,80
PCT
20,0000
3,33
3 - FIO PARA OVERLOCK - AZUL MARINHO COM 4570 METROS
6,66
UN
2,0000
3,33
4 - FIO PARA OVERLOCK - BRANCO COM 4570MT
6,66
UN
2,0000
3,33
5 - FIO PARA OVERLOCK - VERMELHO
6,66
UN
2,0000
0,32
6 - ELÁSTICO - 1CM DE LARGURA
3,20
MT
10,0000
105,00
7 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, AZUL - 600X400X5MM
525,00
MT
5,0000
105,00
8 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, BRANCO - 600X400X5MM
525,00
MT
5,0000
8,56
9 - TECIDO - ESTAMPA/BICHINHOS, 1,40CM DE LARGURA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM OFICINA 
DE COSTURA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
171,20
MT
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
637,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
10606/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2015 ATÉ 02/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
637,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
415,20
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
49
10607/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
415,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
240,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
8.133,80
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
560
10608/000-2015       
6,00
Item:
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
13,00
2 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - BIEL
585,00
UN
45,0000
8,70
3 - BARRA DE CANO - 3/4 - ISDRALIT
261,00
UN
30,0000
50,00
4 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
1.250,00
M3
25,0000
36,80
5 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
3.128,00
UN
85,0000
84,00
6 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - SATO
504,00
LATA
6,0000
29,00
7 - CANO DE PVC 100MM 4  ESGOTO - BARRA 6 M/L - BOM JESUS
145,00
UN
5,0000
4,12
8 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI
370,80
SC
90,0000
115,00
9 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 
litros - METALOSA
460,00
UN
4,0000
125,00
10 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL - 
ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 043-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE 
FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS 
UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.250,00
UN
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
1.877,97
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
560
10609/000-2015       
2,09
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
Vl.Total:
173,47
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
83,0000
57,00
2 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - UNIFIO
1.425,00
RL
25,0000
2,70
3 - Fita isolante classe B 19mm X 20m - LORENZETTI
108,00
RL
40,0000
4,90
4 - Soquetes de porcelana 1570 - MORUMBI - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 043-2015 DA 
DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
171,50
UN
35,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
120,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
527
10610/000-2015       
12,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 120,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
9.419,25
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
527
10611/000-2015       
446,25
Item:
1 - PISTÃO. COM ANEIS
Vl.Total:
1.785,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
198,75
2 - BRONZINA DE BIELA STD
198,75
UN
1,0000
285,00
3 - BRONZINA DE MANCAL STD
285,00
UN
1,0000
420,00
4 - JUNTA DE MOTOR. COMPLETA
420,00
UN
1,0000
28,50
5 - TUCHO VALVULA
228,00
PÇ
8,0000
277,50
6 - BOMBA D'AGUA
277,50
UN
1,0000
660,00
7 - BOMBA DE OLEO. MOTOR
660,00
UN
1,0000
2.921,25
8 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. COMPLETO
2.921,25
UN
1,0000
108,75
9 - CAMISA DO MOTOR
435,00
UN
4,0000
405,00
10 - REFRIGERADOR DO ÓLEO
405,00
UN
1,0000
67,50
11 - FILTRO. LUBRIFICANTE
67,50
UN
1,0000
33,75
12 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
33,75
UN
1,0000
67,50
13 - FILTRO RACOR
67,50
PÇ
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2015 ATÉ 02/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
82,50
14 - FILTRO DE AR
82,50
UN
1,0000
48,75
15 - COLA SILICONE. ALTA TEMPERATURA
97,50
UN
2,0000
1.245,00
16 - KIT DE EMBREAGEM
1.245,00
UN
1,0000
120,00
17 - BUCHA. C/ ROLAMENTO DO VOLANTE MOTOR
120,00
UN
1,0000
30,00
18 - SELO DO BLOCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 9419,25 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
90,00
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
5.457,76
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
528
10612/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . E REGULAGEM BOMBA INJETORA
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
25,0000
112,00
2 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA MOTOR
1.610,56
HR
14,3800
112,00
3 - SERVIÇO. DE ENCAMIZA, RETIFICAR E BRUNIR CILINDRO
403,20
HR
3,6000
112,00
4 - SERVIÇO. DE PLAINAR FACE SUPERIOR BLOCO
364,00
HR
3,2500
112,00
5 - SERVIÇO. DE CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - 
VALOR COM DESCONTO R$ 5.457,76 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
280,00
HR
2,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,69
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
252
10613/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DESTA SECRETARIA PLACA 
EHE 7179 - DESCONTO 30% - VALOR LÍQUIDO R$ 170,69 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
170,69
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
530,03
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
10614/000-2015       
81,68
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO. SUSPENSÃO, ESCAPE E TIRAR VAZAMENTO
371,60
HR
4,5500
81,66
4 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA 
CDV 6072 - FINANÇAS
89,01
HR
1,0900
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
14.487,84
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
10615/000-2015       
800,00
Item:
1 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS
Vl.Total:
3.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
2.821,96
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA 
NA "FESTA NORDESTINA" DE 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2015 - CULTURA
11.287,84
DIÁRI
4,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
7.360,48
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
10616/000-2015       
1.840,12
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 
HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA "FESTA NORDESTINA" DE 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
7.360,48
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
0,00
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
1.464,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
731
10617/000-2015       
4,88
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO PROJETO GURI PARA 
PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE POLOS VIVÊNCIA E INTERAÇÃO MUSICAL - CULTURA
Vl.Total:
1.464,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
300,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
16.551,60
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
10618/000-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
16.551,60
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
6.366,0000
0,00
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
8.220,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
10619/000-2015       
1.370,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA - CONFORME 
OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2307/15 - 1º PJ/NC - FA 37.0405.1032/2015-6 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.220,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
6,0000
0,00
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
50.985,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
10620/000-2015       
50,00
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
500,0000
30,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
1.500,00
SV
50,0000
15,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
675,00
SV
45,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2015 ATÉ 02/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
23,00
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
20.700,00
SV
900,0000
23,00
5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.610,00
SV
70,0000
50,00
6 - TELE RADIOGRAFIA PARA ATM, tomadas com boca aberta e em repouso - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS PARA O CEO - SAÚDE
1.500,00
SV
30,0000
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
8.340,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
10621/000-2015       
1.390,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA 
DURANTE O PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.340,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Outubro de 2015.